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법인세과세표준 및 세액조정계산서
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[별지 제2호 서식] (94. 3. 12. 개정)
사업년도
법인세과세표준 및 세액조정계산서
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법인명
사업자등록번호
사업자 등록 번호를 입력하세요.
법인등록번호
①
각사업년도소득계산
(101) 결산서상당기순손익
01
(132) 감면분추가납부세액
29
소득조정
금액
(102) 익금산입
02
(133) 차감납부할세액
[(124)-(131)+(132)]
30
(103) 손금산입
03
(104) 차가감소득금액
[(101)+(102)-(103)]
04
⑤
특
별
부
가
세
계
산
양도차익
(134) 등기자산
31
(105) 지정기부금한도초과액
05
(135) 미등기자산
32
(106) 각사업년도소득금액
[(104)-(105)=(106)]
06
(136) 비과세소득
33
(137) 과세표준금액
[(134)+(135)-(136)]
34
②과세표준계산
(107) 각사업년도소득금액
[(107)=(106)]
(138) 세율
35
(108) 이월결손금
07
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2011.05.11
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