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| [별지제32호 서식]
사업
연도
...
～
...
퇴직급여충당금조정명세서
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 퇴직급여충당금 조정
영 제60조제1항에
의한 한도액
①1년간 계속 근로한 임원사용인에게 지급한 총급여액(의계)
②설정률
③한도액
(①×②)
비고
영 제60조제2항 및
제3항에 의한 한도액
④장부상
충당금
기초잔액
⑤기중
충당금
환입액
⑥충당금
부인.. |
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| 〔별지 제12호서식〕
협의기준초과부담금산정명세서
1. 일반현황
대상시설명:
사업장명칭:
사업장위치: 전화 :
부담금납부자 : 성명 :
주민등록번호 :
주소 :
전화 :
2. 초과부담금 부과산정명세
오염
물질명
배출농도
협의기준농도
초과농도
일일유량
지역구분
부과기간
(일)
위반 횟수
시료채취일 : 개선완료일 : (개선기간 중 휴무일 :일)
가. 오염물질 1㎏당부과금액 ···원(A)
(악취의 경우 배출.. |
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| [별지제32호서식] (99.5.24. 개정) (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
퇴직급여충당금조정명세서
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 퇴직급여충당금 조정
영 제60조제1항에
의한 한도액
①1년간 계속 근로한 임원사용인에게 지급한 총급여액(의계)
②설정률
③한도액
(①×②)
비고
영 제60조제2항 및
제3항에 의한 한도액
④장부상.. |
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| [별지 제54호서식] (앞면)
┌보험차익금┐
│ │으로 취득한 고정자산필요경비산입 조정명세서
└국고보조금┘
①과세
기간
년월 일부터
년월 일까지
②상호
③성명
1. 보험차익금으로 취득한 고정자산필요경비 산입액조정
보험차익 계산
취득한 또는 취득할 자산가액
필요경비산입액
④
보험금
⑤
멸실손괴
자산가액
⑥
보험차익
(④-⑤)
⑦
과목
⑧
취득한
자산가액
⑨
취득한
자산가액
⑩계
(⑧+⑨)
⑪
한도금 |
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| [별지 제23호 서식 (갑)] (앞쪽)
사업
연도
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～
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접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억원 이하의 금액×10/10,.. |
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| [별지제23호서식(갑)] (앞쪽)
사업
연도
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접대비조정명세서(갑)
법인명
～
사업자등록번호
...
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원)
×
해당 사업연도 월수( )
□□□
12
수
입
금
액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억원 이하의 금액×10/10,000
500억원 초과 금액×3/10,000
②소.. |
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| [별지 제20호서식(1)] (앞쪽)
사업
연도
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～
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유형고정자산감가상각비조정명세서(정률법)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
자산
구분
①종류또는업종명
총계
②구조(용도) 또는자산명
③취득일
④내용연수(기준신고)
상각계산의기초가액
대차대조표
자산가액
⑤기말현재액
⑥감가상각누계액
⑦미상각잔액(⑤-⑥)
.. |
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| [별지 제23호서식(갑)] (앞쪽)
사업
연도
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～
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접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억원 이하의 금액×10/10,00.. |
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| [별지 제23호 서식 (갑)](02.3.30. 개정) (앞쪽)
사업
연도
...
～
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접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억.. |
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| [별지 제32호서식] (앞쪽)사업연도
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퇴직급여충당금조정명세서
법인명
～
사업자등록번호
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1. 퇴직급여충당금 조정
법인세법 시행령 제60조 제1항에 따른 한도액
①퇴직급여 지급대상이 되는 임원 또는 사용인에게 지급한 총급여액(의계)
②설정률
③한도액
(①×②)
비고
5/100
법인세법 시행령 제60조 제2항및제3항에 따른 한도액
④장부상충당금기초 잔액
⑤기 중충당금환입액
.. |
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| [별지 제20호서식(1)] (00.3.9. 개정) (앞쪽)
사업
연도
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～
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유형고정자산감가상각비조정명세서(정률법)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
자산
구분
①종류또는업종명
총계
②구조(용도) 또는자산명
③취득일
④내용연수(기준신고)
상각계산의기초가액
대차대조표
자산가액
⑤기말현재액
⑥감가상각누계액
⑦미.. |
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| [별지 제76서식](03.4.14. 개정) (앞쪽)
과세기간
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연구및인력개발준비금조정명세서
상호
※관리번호
-
※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.
1. 필요경비산입액 조정
①수입금액
②설정율
③한도액(①×②)
④본인계상액
⑤한도초과액
(④-③)
35
.
100 100
⑥최저한세적용에
따른필요경비부인액
⑦필요경비불산입계
(⑤+⑥)
⑧필요경비산입액
(④-⑤-⑥)
비고
2. 총수입금액산입액 조정
⑨필요경비
산입연도
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| [별지 제23호 서식(갑)]
사업
연도
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～
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접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해사업연도 월수( )
①12,000,000(중소기업 18,000,000) ×
12
수입금액기
준
②부동산업, 소비성서비스업, 특수관계자간거래(③×20%)
③
기타
사업
100억이하×30/10,000
100.. |
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| [별지 제20호 서식(1)] (2000.3.9 개정)
사업
연도
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～
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유형고정자산감가상각비조정명세서(정률법)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
자산
구분
①종류또는업종명
총계
②구조(용도) 또는자산명
③취득일
④내용연수(기준신고)
상각계산의기초가액
대차대조표
자산가액
⑤기말현재액
⑥감가상각누계액
⑦미상각잔.. |
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| [별지 제23호 서식(갑)]
사업
연도
...
～
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접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해사업연도 월수( )
①12,000,000(중소기업 18,000,000) ×
12
수입금액기
준
②부동산업, 소비성서비스업, 특수관계자간거래(③×20%)
③
기타
사업
100억이하×30/10,000
100억초과 500억이하×15/10,000
500억초과×.. |
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