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| [별지 제55호서식] (03.4.14. 개정) (제1쪽)
접대비조정명세서(1)
①과세
기간
년월 일부터
년월 일까지
②상호
③성명
접대비등내역
④계정과목
합계
⑤계정금액
접대비해당금액
⑥ 신용카드등사용금액
신용카드등
미사용금액
⑦ 5만원 초과
⑧ 5만원 이하
⑨현물접대비
⑩계(⑦+⑧+⑨)
⑪계( ⑥+⑩)
필요경비부인액
⑫ 신용카드등미사용분(⑦)
⑬기타
⑭계(⑫+⑬)
⑮조정대상접대비해당금액(⑪-⑭)
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| 공사비내역 및 비목군분류
명칭
규격
단위
계약단가
계약금액
조정일이전
조정일이후
비목군분류
비고
자재비
인건비
수량
금액
수량
금액
수량
금액
노무비
기계
경비
광산품
공산품
전력
수도
가스
농수
산품
기타
자재비
인건비
자재비
인건비
자재비
인건비
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| 월 사무용품·전산용품 및 특별소모품 신청서
신청부서
담당
과장
년월일
신청부서명 :
관리부서
담당
과장
부장
구분
품명
신청량
조정
단가
금액
비고
신청금액 :원
조정금액 :원
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| [별지제237호서식](2000.12.6.개정) (앞면)
210mm×297mm(신문용지 54g/㎡)
조정후총수입금액명세서
성명
사업자등록번호
과세
기간
... 부터
... 까지
1. 업종별 수익금액명세서
①
업태
②
종목
코드③
표준소득률
코드
총수입금액
④계
(⑤+⑥+⑦)
내수
⑦수출
⑤국내생산품
⑥수입상품
01
02
03
04
05
06
07
08
09
⑩기타
10
⑪합계
99
2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액검토
구분
금액
수입.. |
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| [별지 제10-6호 서식] (96.12.31. 신설)
사업연도
...
～
...
조세피난처 과세조정
적용범위 판정명세서
법인명 (성명)
실질적인
사업내역
① 고정시설의 종류
② 고정시설에서 수행한
업태종목
③ 총거래금액
수입금액
매입원가
국제조세조정에관한법률
제
18조 제1항
제1호 사업기준
거래기준
④ 사업의 종류
⑤ 거래금액
⑥총 거래금액
대비비율(⑤/③)
1.
수입금액
％
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| [별지 제23호 서식 (갑)] (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억원 이하의 금액×10/10,.. |
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| [별지 제23호서식(갑)] (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억원 이하의 금액×10/10,00.. |
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| [별지 제23호 서식 (갑)](02.3.30. 개정) (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
접대비조정명세서(갑)
법인명
※관리번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
접대비 한도초과액 조정
구분
금액
당해 사업연도 월수( )
①12,000,000원(중소기업 18,000,000원) ×
12
수입금액기
준
총수입금액 기준
100억원 이하의 금액×20/10,000
100억원 초과 500억.. |
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| 유보소득조정명세서 작성요령
1. 본표는 과목별 소득금액 조정명세서상의 유보소득의 증감내용을 계산하는 표로서 기초잔액
중 당기소득금액계산상 총수입금액산입(필요경비불산입)사항 또는 필요경비산입(총수입금액
불산입)사항의 증감내역을 기재합니다.
2. ⑤기초잔액란에는 전년도말 현재의 기말잔액을 기입합니다.
3. ⑥당기중 감소란에는 전년도말 현재의 유보금액중 당해년도중에 필요경비산입.. |
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| 임대보증금등의총수입금액정명세서 및 작성요령입니다.(3면)
임대보증금등의 총수입금액 조정명세서 (1)
과세기간
상호
성명
1. 임대보증금 등의 총수입금액 조정
보증금 등 적수
건설비상당액적수
:
2. 임대보증금 등 적수계산
일자
보증금
3. 건설비 상당액 적수계산
일자
:
임대보증금등의 총수입금액 조정명세서(1)작성요령
:
임대보증금등의 총수입금액 조정명세서(2) 작성요령 |
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| <세부내용>
1.과세기간
2.상호
3.성명
4.임대보증금 등의 총수입금액 조정
5.보증금 등 적수
6.건설비 상당액적수
7.보증금 잔액
8.임대보증금 등 적수계산
생략 |
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| [별지 제23호서식(을)] (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
접대비조정명세서(을)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 수입금액명세
①구분
②일반수입
금액
기타수입금액
⑥합계
(②＋⑤)
③소비성
서비스업
④ 특수관계
자간거래
⑤소계
(③+④)
⑦금액
2. 접대비해당 금액
⑧계정과목
합계
⑨계정금액
⑩접대비해당
금액
⑪신용.. |
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[별지 제46호서식] (앞쪽)
조정계산서
①상호
②사업자등록번호
-
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③성명
④주민등록번호
-
⑤업태
⑥종목
⑦표준소득률코드
⑧개업일
⑨직전과세기간 수입금액
⑩직전과세기간 소득금액
소득종류
구분
부동산임대소득
사업소득
산림소득
⑪결산서상당기순이익
소득조정
금액
⑫총수입금액산입 및
필요경비불산입
⑬필요경비산입 및
총수입금액불산입
⑭차가감소득(⑪+⑫-⑬)
⑮지정기부금한도 |
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| 차이금액의 적수계산, 자본금 적수계산 등의 항목이 들어 있는 국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(병) 양식입니다.
국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(병)
1. 차입금액의 적수계산
가. 당기 중 국외지배주주로부터 차입한 금액의 적수계산
① 연월일
②일수
③금액
④적수(②×③)
나. 당기 중 국외지배주주의 지급보증에 의한 제3자로부터 차입한 금액의 적수계산
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| [별지 제23호 서식 (을)] (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
접대비조정명세서(을)
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 수입금액명세
①구분
②일반수입
금액
기타수입금액
⑥합계
(②＋⑤)
③ 소비성
서비스업
④ 특수관계
자간거래
⑤소계
(③+④)
⑦금액
2. 접대비 해당 금액
⑧계정과목
합계
⑨계정금액
⑩접대비
해당금액
⑪.. |
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